2024年度锡林郭勒盟国防动员办公室部门 公开报告

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

   一、主要职能、职责

    相关内容涉密，此处不予公开。

   二、部门单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括五个职能科室，分别为综合科、动员协调科、工程科、战备建设科、重要目标保护科。行政编制12人，实有公务员13人，工勤人员1人。退休人员12人，遗属1人。

本部门所属事业单位锡林郭勒盟国防动员综合服务中心为公益一类全额拨款事业单位，事业编制16人，实有14人。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟国防动员办公室本级、锡林郭勒盟国防动员综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟国防动员办公室	行政单位
2	锡林郭勒盟国防动员综合服务中心	公益一类事业单位
3

   根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、(国人防〔2014〕447号)要求，“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴是国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。因此，锡林郭勒盟国防动员办公室（部门）只公开财政拨款“三公”经费支出决算信息。

   三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

        相关内容涉密，此处不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   二、收入决算情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   三、支出决算情况说明

   数据涉密，此处不予公开。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   数据涉密，此处不予公开。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   数据涉密，此处不予公开。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟国防动员办公室部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.35万元，支出决算 6.35万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.99万元，支出决算 5.99万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.37万元，支出决算 0.37万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.35万元，支出决算 6.35万元，与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟国防动员办公室部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.35万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.99万元，占 94.25%；公务接待费支出 0.37万元，占 5.75%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，无变动。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，减少48.65万元，下降100.00%，变动原因：上年有车辆购置预算和支出，本年无此预算。

    （2）公务用车运行维护费支出 5.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 0.80万元，下降11.82%，变动原因加强公务用车的日常管理。

    3.公务接待费支出 0.37万元。其中：国内公务接待支出 0.37万元，接待5 批次，12 人次，开支内容：上级主管部门的调研和考察以及项目评审专家的接待工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.35万元，下降49.12%，变动原因：公务接待活动减少。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     锡林郭勒盟国防动员办公室部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，无变动。

   本部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      锡林郭勒盟国防动员办公室部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，无变动。

   本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  数据涉密，此处不予公开。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   十三、国有资产占用情况说明

    数据涉密，此处不予公开。

   十四、预算绩效情况说明

   数据涉密，此处不予公开。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王智敏           联系电话：0479-8235703

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

86152500110--锡林郭勒盟国防动员办公室部门