2023年内蒙古锡林郭勒盟国防动员办公室部门决算公开

　　目录

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　相关内容涉密,此处不予公开。

• 部门机构设置及决算单位构成情况

　　1、根据部门职责分工，本部门无内设机构,本部门所属单位包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室（本级）、锡林郭勒盟国防动员综合服务中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室本级、锡林郭勒盟国防动员综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟国防动员综合服务中心	公益一类事业单位
3
4

　　三、2023年度部门主要工作完成情况

　　相关内容涉密,此处不予公开。 

第二部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　二、收入决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　三、支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 56.51万元，支出决算 56.16万元，完成预算的 99.38%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 55.79万元，支出决算 55.44万元，完成预算的 99.38%；公务接待费全年预算 0.72万元，支出决算 0.72万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置及运行维护费未完成全年预算,主要原因是加强了公务用车日常维修维护保养支出的日常管理。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 56.16万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 55.44万元，占 98.72%；公务接待费支出 0.72万元，占 1.28%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 55.44万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 48.65万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：所属二级事业单位根据工作需要，经盟本级相关部门审批购置2辆公务用车。与上年决算相比，增加48.65万元，增长100%，变动原因：根据工作需要购置2辆公务。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少0.11万元，减少 1.59%，变动原因：加强了公务用车日常维修维护保养支出的日常管理。

　　3.公务接待费支出 0.72万元。其中：国内公务接待支出 0.72万元，接待16 批次，30 人次，开支内容：接待自治区及盟市国防动员部门的工作人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加减少 0.64万元，增长减少 794.89%，变动原因：上年受疫情影响，公务接待活动减少，本年公务接待活动比上年增加。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无变动。

　　本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟国防动员办公室（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无变动。

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

　　十四、预算绩效情况说明

　　相关内容涉密,此处不予公开。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王智敏           联系电话：0479-8235703- 

　　第五部分 部门决算

　　见附件。