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2022年度内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位决算公开

来源:锡盟国动办 发布日期:2023-08-17 17:13 点击量:

 

 

 

 

 

 

 

2022年度内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1、贯彻落实国家、自治区有关人民防空方面的法律法规政策,贯彻落实人民防空建设标准。拟定全盟人民防空工作的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

2、负责全盟人民防空方案编制管理,并组织实施。

3、组织拟定全盟人民防空工程建设规划,并纳入城市总体规划。负责人民防空工程规划、建设、维护和使用的监督管理。

4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

5、负责全盟人民防空工程建设管理。负责人民防空工程质量技术指导和监督管理。指导监督城市和基础设施建设、开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行。负责人民防空工程维护管理和综合开发利用。组织人民防空科学技术研究。

6、指导城市群众防空组织的建设和管理。参与执行防灾救灾应急支援任务。组织人民防空演练演习。组织实施人民防空宣传教育。

7、负责全盟人民防空信息化和通信警报建设管理。负责全盟人民防空信息系统项目的审核。指导全盟人民防空信息化平台建设。会同有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾支援服务。

8、组织协调有关部门编制重要目标防护建设总体规划和实施计划。监督检查、指导协调重要目标防护管理工作。指导重要目标单位落实防护要求。

9、负责人民防空建设经费的筹集和管理,负责人民防空国有资产管理。

10、负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

11、完成盟委、行署、锡林郭勒军分区交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括四个职能科室,分别为综合科、战备建设科、工程科、计划财务保障科。行政编制12人,实有公务员9人,工勤人员2人。退休人员11人,遗属1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室本级。

财政拨款的行政单位

2

3

4

 

三、2022年度单位主要工作完成情况

一、完成专项治理年度目标任务。紧扣治理重点,突出问题导向,通过多种方式积极落实主体责任,坚持每月“一调度、一汇总、一通报、一汇报”。《人防系统腐败问题专项治理调查整顿发现问题整改处置台账》全盟项目销号率为84.11%,盟本级达到91.55%,超额完成了自治区年度整改目标任务,位于自治区前列。

二、人防战备指挥体系更加完善。

一是盟本级完成人民防空方案计划编制和专家评审,七个旗县市(区)完成方案编制工作。

二是按照区办基本指挥所整改建议,按时完成了盟本级人防信息化升级改造和基本指挥所整改工作任务。旗县市(区)人防地面应急指挥中心建设稳步发展。

三是加强群众防空组织力量建设,全盟依法整组人防专业力量。盟本级组建新型心理防护、信息防护、人防工程平战转换专业队。全盟组建人防志愿者队伍。

四是推进旗县市(区)人口疏散基地(地域)建设,进一步完善维护管理制度建设。太仆寺旗新建人口疏散地域基层人防工作站,并依托开展基层人防宣教工作;正蓝旗、西苏旗、镶黄旗、正镶白旗进一步完善疏散基地建设。

五是加强盟本级及旗县市(区)人防“三室两库”建设,六个旗县市(区)已完成“三室两库”建设任务。

六是按时完成全盟动员潜力统计调查数据核查及上报任务。成功举办全盟人防系统国防动员潜力数据调查业务骨干线上培训班。

七是按照自治区人防办人防指挥系统“云”建设要求,成立了盟办数据采集工作专班,制定了实施方案,组成数据采集小队,进行采集系统录入,完成了全盟相关坐标、照片和视频信息采集工作。

(三)通信警报及信息化建设实现新的突破

一是完成人防息化升级改造项目,完成了人防指挥中心视频联网应用升级改造项目。组织全盟机动指挥平台运用及人防无人机、电台操作业务技能培训班。

二是认真落实三级统控通联要求,完成新建电声防空警报、警报器二次电源改造建设任务,圆满完成了2022年警报试鸣任务,鸣响率达100%,。

三是完成自治区指挥通信网通信等联络任务,沟通率均为100%。全年短波通信沟通率为93%。

四是扎实开展演习演练任务,1月开展了冬季适应性训练活动。6月配合疫情防控指挥部,行进了无线通信联络,无人机巡逻及空中疏导群众等工作任务。8月开展全盟夏季跨区域通信支援实战化训练演练。

五是重新确定了全盟重要经济目标等级,落实了重要经目标单位防护方案的编制。指导重要经济目标单位开展了防护演习演练。

(四)高标准完成人防工程建设管理各项工作。

一是有序推进全盟自建人防工程建设;二是超额完成结建人防工程年度批建任务;三是组织完成人防工程规划编制工作;四是顺利完成平战结合与平战转换试点任务;五是严格落实人防工程维护管理主体责任;六是完善人防工程建设程序质量管理;七是按照工改领导小组部署和要求,完成政务服务网络平台的信息更新维护、群众回复、事务处理等工作。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、(国人防〔2014〕447号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴是国家秘密,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。因此,内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室只公开2022年度财政拨款“三公”经费支出决算信息

一、收入支出决算总体情况说明

数据涉密,此处不予公开。

二、收入决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

三、支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

数据涉密,此处不予公开。

五、一般公共预算支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款三公经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位 2022年度财政拨款三公经费预算3.00万元,支出决算2.03万元,完成预算的67.54%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算2.00万元,支出决算1.95万元,完成预算的97.30%;公务接待费预算1.00万元,支出决算0.08万元,完成预算的8.03%。2022年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异原因受疫情影响,2022年公务接待活动减少,公务接待费支出比预算存在差异。

  • 财政拨款三公经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位2022年度财政拨款三公经费支出2.03万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,占96.04%;公务接待费支出0.08万元,占3.96%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中:

1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,无变动。

2)公务用车运行维护费支出1.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.09万元,增长4.99%,变动原因:车辆使用年限较长,维修成本增加。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待支出0.08万元,接待1批次,5人次,开支内容:上级主管部门检查指导工作接待费;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,减少0.57万元,减少87.69%,变动原因:受疫情影响,2022年公务接待活动减少,公务接待费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟人民防空办公室(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

十三、政府采购支出决算情况说明

数据涉密,此处不予公开。

十四、国有资产占用情况说明

数据涉密,此处不予公开。

十五、预算绩效情况说明

数据涉密,此处不予公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王智敏        联系电话:0479-8235703

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。