锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心2022年预算公开

 

 

 

 

锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心

2022年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年5月26日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

1、承担战时防空、平时服务、应急支援等任务的指挥信息保障工作。

2、承担人民防空指挥通信信息系统值班执勤工作，收集、处理、传递各类指挥信息。

3、承担人民防空指挥通信警报系统、情报和指挥通信网咯、空情警报预警系统及装备设备的维护保障工作。

4、承担人民防空、防灾警报信号发放任务，保障城市防空警报试鸣。

5、承担人民防空物资储备、生活服务保障等工作。

6、承担人民防空工程质量和防护设备检测、鉴定、评估等技术性工作。

7、承担人民防空人口疏散、人民防空工程平战转换训练演练等方面辅助性工作。

8、参与自建人民防空工程建设、设施设备维护等辅助性技术性工作。

9、开展人民防空工程技术研究、通信装备科研开发等工作。

10、开展人民防空工程维护人员技术培训等相关工作。

11、完成盟人民防空办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心单位预算包括本单位预算。

（一）锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心机构及人员基本情况

锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心为公益一类全额拨款事业单位，事业编制13人，实有13人，其中管理岗位2人，专业技术岗位8人，工勤岗位3人。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)要求，“人防是国防的组成部分，人防经费属于国防经费范畴是国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项”。因此，锡林郭勒盟人防指挥信息保障中心只公开财政拨款“三公”经费支出预算信息。

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

不予公开。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

不予公开。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

不予公开。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

不予公开。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5万元，比上年预算增加5万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加5万元，增长100%。其中：

1、 因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无变化。

2、公务接待费0万元，与上年预算相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加5万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加5万元，增长100 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0  %；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加5万元，增长100 %，比上年执行数增加5万元，增长100 %。增加主要是由于本年盟本级预算核定本单位公务用车运行维护费5万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

不予公开。

二、政府采购预算情况说明

不予公开。

三、国有资产占有使用情况说明

不予公开。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

不予公开。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王智敏        联系电话：04798235703

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。